第四节 隐患排查哪些内容

根据《导则》和国家安监总局《化工（危险化学品）企业安全检查重点指导目录》的通知（安监总管三〈2015〉113号）精神，结合各危险化学品企业的情况和特点，隐患排查的内容至少应包括以下各项。

一、在安全管理方面

1．企业安全生产行政许可手续是否齐全？是否在有效期内？

2．企业主要负责人、分管负责人的安全生产职责是否依法明确？是否依法履行了安全生产职责？

3．企业应设置安全生产管理机构并配备专职的安全生产管理人员。企业有否做到？

4．培训与教育情况。企业主要负责人、安全负责人及其他安全生产管理人员是否按规定已经过培训并考核合格，持证上岗？

5．企业应对从业人员进行安全生产教育培训。有否未经安全生产教育和技能培训合格的从业人员在上岗作业？

6．从业人员是否有对本岗位所涉及的危险化学品危险特性不熟悉的？

7．特种作业人员是否按国家有关规定经专门的安全作业培训机构培训并取得相应资格上岗作业？

8．企业是否存在选用不符合资质的承包商或对承包商的安全生产工作未进行统一协调、管理的情况？

9．在易燃易爆场所是否有火种带入？作业人员是否存在脱岗、睡岗、酒后上岗的行为？

10．是否已建立各项安全生产管理制度？是否严格执行了这些制度？

11．是否按规定制定操作规程和工艺控制指标？

12．危险化学品生产、经营等有关企业是否向用户提供化学品安全技术说明书？是否在包装（包括外包装件）上粘贴、拴挂、喷印化学品安全标签？

13．是否对重大危险源的安全生产状况进行定期检查？并采取措施消除事故隐患？

14．在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上是否已设置明显的安全警示标志？

15．对企业的安全投入保障情况、为职工的工伤保险、安全生产责任险是否按国家规定办理？

16．对企业开展风险评价、隐患排查治理情况的检查。包括法律法规和标准的识别和获取情况；定期和及时对作业活动和生产设施运行风险评价情况，风险评价结果的落实、宣传情况；企业隐患排查治理制度是否能满足安全生产需要？

17．对危险作业的管理情况检查。如动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、吊装作业、盲板抽堵作业和检维作业等危险性作业前的危险有害因素识别、许可管理与过程监督情况；从业人员劳动防护用品和器具的配置、佩带与使用情况是否符合要求？

18．对危险化学品事故的应急管理情况是否符合要求？

二、区域位置和总图布置

１．危险化学品生产装置和重大危险源与《危险化学品安全管理条例》中规定的重要场所的安全距离是否符合？

2．企业的生产、经营、储存、使用危险化学品的车间、仓库与员工宿舍是否在同一座建筑内？如不在同一座建筑内，那么与员工宿舍的距离是否符合安全要求？

3．对可能造成水域环境污染的危险化学品危险源的防范情况如何？

4．对企业周边与作业过程中存在的易由自然灾害引发事故灾难的危险点排查，防范和治理情况如何？

5．企业内部重要设施的平面布置以及安全距离是否符合要求？包括：控制室、变配电所、化验室、办公室、机柜间以及人员密集区或场所；控制室或机柜间面向具有火灾、爆炸危险性装置一侧是否有门窗？消防站及消防泵房；空分装置、空压站、点火源（包括火炬）；危险化学品生产与储存设施等；其他重要设施及场所。检查厂房、库房等建构筑物的耐火极限是否符合规范要求？

6．其他总图布置情况检查。如建构筑物的安全通道；厂区道路、消防道路、安全疏散通道和应急通道等重要道路（通道）的设计、建设与维护情况；危险化学品厂际输送管道是否存在违章占压、安全距离不足和违规交叉穿越的问题？安全警示标志的设置情况；以及其他与总图相关的安全隐患情况？

三、工艺管理

1．企业在运转的化工装置是否经有资质的设计单位正规设计？如未经正规设计，又是否经有资质的设计单位进行过安全设计诊断？

2．新开发的危险化学品生产工艺是否经逐级放大试验到工业化生产的？首次使用的化工工艺是否已经省级人民政府有关部门组织的安全可靠性论证？

3．工艺技术及工艺装置的安全控制。在生产、储存装置及设施中是否設置对可能引起火灾、爆炸等严重事故的部位超温、超压、超液位等的检测仪表、声和/或光报警、泄压设施和安全联锁装置等设施？以及针对温度、压力、流量、液位等工艺参数设计的安全泄压系统以及安全泄压措施的完好性；危险物料的泄压排放或放空的安全性；按照重点监管的危险化工工艺目录、安全控制要求、重点监控参数及推荐的控制方案的要求进行危险化工工艺的安全控制情况；火炬系统的安全性；其他工艺技术及工艺装置的安全控制方面的隐患还有哪些？

4．在厂房、围堤、窨井等场所内是否设置了有毒有害气体的排放口？且又未采取有效防范措施？

5．在涉及到液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆及有毒介质的安全阀及其他泄放设施是否是直排大气的？对环氧乙烷，应在安全阀前设爆破片，爆破片入口管道应设氮封，且安全阀出口管道应充氮。这些要求有否做到？

6．对液化烃、液氨、液氯、硫化氢等易燃易爆、有毒有害液化气体的充装是否采用万向节管道充装系统？

7．对光气、氯气（液氯）等剧毒化学品管道是否有穿（跨）越公共区域的？

8．在进行动火作业、进入受限空间作业、高处作业、吊装作业、临时用电作业、动土作业、盲板抽堵作业、检维修作业等危险作业前是否办理安全作业证手续？

9．在动火作业前有否按规定进行可燃气体分析？在进入受限空间作业前有否按规定进行可燃气体、氧含量和有毒气体的分析？在作业过程中是否有人监护？

10．工艺的安全管理。包括：工艺安全信息的管理；工艺风险分析制度的建立和执行；操作规程的编制、审查、使用与控制；工艺安全培训程序、内容、频次及记录的管理是否符合规定、要求？

11．现场工艺安全状况。包括：工艺卡片的管理，工艺卡片的建立和变更，以及工艺指标的现场控制；现场联锁的管理，包括联锁管理制度及现场联锁投用、摘除与恢复；工艺操作记录及交班情况；剧毒品部位的巡检、取样、操作与维修的现场管理。

四、设备管理

1．设备管理制度与管理体系的建立与执行情况怎样？包括：是否按照国家相关法律规定修订本企业的设备管理制度？是否有健全的设备管理体系？设备管理人员是否按要求配备？是否建立健全安全设施管理制度及台账？对安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准？是否仍在使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备？

2．设备现场的安全运行状况怎样？包括：大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置的联锁自保护及安全附件的设置、投用与完好状况；大型机组关键设备特级维护到位，备用设备处于完好备用状态；转动机器的润滑状况，设备润滑的“五定”、“三级过滤”；设备状态监测和故障诊断情况；设备的腐蚀防护状况，包括重点装置设备腐蚀的状况、设备腐蚀部位、工艺防腐措施，材料防腐措施等。

3．在用装置（设施）的安全阀或泄压排放系统是否在正常使用？

4．特种设备（包括压力容器及压力管道）的现场管理情况怎样？包括：特种设备（包括压力容器、压力管道）的管理制度及台账；特种设备注册登记及定期检测检验情况；特种设备安全附件的管理维护等。

5．对浮顶储罐在运行中是否存在浮盘落底？

6．对安全设备的安装、使用、检测、维修、改造和报废是否符合国家标准或行业标准？是否仍在使用国家明令淘汰的危及生产安全的工艺、设备？

7．对油气储罐安全检查是否按规定已达到以下要求？

（1）液化烃的储罐应设液位计、温度计、压力表、安全阀，以及高液位报警和高高液位自动联锁切断进料措施；全冷冻式液化烃储罐还应设真空泄放设施和高、低温度检测，并应与自动控制系统相联；

（2）气柜应设上、下限位报警装置，并设进出管道自动联锁切断装置；

（3）液化石油气球形储罐液相进出口应设置紧急切断阀，其位置宜靠近球形储罐；

（4）丙烯、丙烷、混合C4、抽余C4及液化石油气的球形储罐应设置注水措施。

五、电气系统

1．电气系统的安全管理情况怎么样？主要包括：电气特种作业人员资格管理；电气安全相关管理制度、规程的制定及执行情况。

2．供配电系统、电气设备及电气安全设施的设置情况怎样？包括：用电设备的电力负荷等级与供电系统的匹配性；消防泵、装置、关键机组等特别重要负荷的供电；重要场所事故应急照明；电缆、变配电相关设施的防火防爆；爆炸危险区域内的防爆电气设备选型及安装；建构筑物、工艺装置、作业场所等的防雷防静电。

3．检查电气设施、供配电线路及临时用电的现场安全状况如何？

4．涉及放热反应的危险化工工艺生产装置是否已设置双重电源供电？或控制系统是否已设置不间断的电源（UPS）？

六、仪表系统

1．检查仪表的综合管理情况怎样？具体内容有：与仪表相关的管理制度建立和执行情况；仪表系统的档案资料、台账管理；仪表调试、维护、检测、变更等记录；安全仪表系统的投用、摘除及变更管理等。

2．检查系统配置情况如何？包括：基本过程控制系统和安全仪表系统的设置满足安全稳定生产需要；现场检测仪表和执行元件的选型、安装情况；仪表供电、供气、接地与防护情况。

3．可燃气体和有毒气体检测报警器的选型、布点及安装位置是否合理？是否已按照标准设置、使用和定期检测校验？能否满足爆炸环境要求？有毒有害环境要求？是否存在报警信号未发送至有操作人员常驻的控制室、现场操作室进行报警？

4．检查现场各类仪表的完好和有效性如何？检验维护情况，包括：对仪表进行定期检定或校准；现场仪表位号标识是否清晰等。

5．仪表及控制系统的运行状况是否稳定可靠？能否满足危险化学品生产需求？对涉及危险化工工艺、重点监管危险化学品的装置是否已设置自动化控制系统？对涉及危险化工工艺的大型化工装置是否已设置紧急停车系统？

6．是否存在安全联锁未正常投用或未经审批摘除以及经审批后临时摘除已超过一个月未恢复使用的？

7．是否存在工艺或安全仪表报警时作业人员未及时处置的情况？

8．是否存在有毒气体的区域未配备便携式检测仪、空气呼吸器等器材的情况？是否存在不会正确佩戴、使用个体防护用品和应急救援器材的情况？

七、危险化学品管理

1．检查危险化学品分类、登记与档案的管理情况怎样？如：按照标准对产品、所有中间品进行危险性鉴别与分类，分类结果汇入危险化学品档案；按相关要求建立健全危险化学品档案；按照国家有关规定对危险化学品进行登记。

2．对化学品安全信息的编制、宣传、培训和应急管理的情况怎样？包括：危险化学品安全技术说明书和安全标签的管理；危险化学品“一书一签”制度的执行情况；24小时应急咨询服务或应急处理；危险化学品相关安全信息的宣传与培训。

八、储运系统

1．要检查储运系统的安全管理情况如何？如：储罐区、可燃液体、液化烃的装卸设施、危险化学品仓库储存管理制度以及操作、使用和维护规程制定及执行情况；储罐的日常和检维修管理。

2．企业里的危险化学品是否按照标准进行分区、分类、分库存放？是否存在超量、超品种以及相互禁忌物质混放混存的？剧毒化学品是否单独存放在专用仓库内？并实行“五双”管理？

3．检查储运系统的安全设计情况怎样？包括：易燃、可燃液体及可燃气体的罐区，如罐组总容、罐组布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系统等；重大危险源罐区现场的安全监控装备是否符合有关法规、标准的要求？天然气凝液、液化石油气球罐或其他危险化学品压力或半冷冻低温储罐的安全控制及应急措施是否到位？可燃液体、液化烃和危险化学品的装卸设施；危险化学品仓库的安全储存情况？

4．检查储运系统罐区、储罐本体及其安全附件的情况怎样？

5．检査铁路装卸区、汽车装卸区等处的配套设施和安全设施情况怎样？

6．在脱水、装缷、倒罐作业时，作业人员是否有离开现场或油气罐区在同一防火堤内切水和动火作业同时进行？

九、消防系统

1．应检查建设项目消防设施验收情况怎样？如：企业消防安全机构、人员设置与制度的制定，消防人员培训、消防应急预案及相关制度的执行情况；消防系统运行检测情况。

2．检查消防设施与器材的设置情况如何？包括：消防站设置情况，消防车、消防人员、移动式消防设备、通讯设备等；消防水系统与泡沫系统，消防水源、消防泵、泡沫液储罐、消防给水管道、消防管网的分区阀门、消火栓、泡沫栓、消防水炮、泡沫炮、固定式消防水喷淋等；油罐区、液化烃罐区、危险化学品罐区、装置区等设置的固定式和半固定式灭火系统；甲、乙类装置、罐区、控制室、配电室等重要场所的火灾报警系统；生产区、工艺装置区、建构筑物的灭火器材配置；其他消防器材等设置情况如何？

3．检査固定式与移动式消防设施、器材和消防道路的现场状况怎样？

十、公用工程系统

1．检査给排水、循环水系统、污水处理系统的设置与能力能否满足各种状态下的需求？

2．检査供热站及供热管道设备设施、安全设施是否存在隐患？

3．如企业有空分装置、空压站时，对这些装置或站点的位置设置是否合理？设备、设施是否存在安全隐患？需要检査。